1.入库：每天的原材料单据及其他费用入库台账，数据，金额等。
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.所有费用原始单据回笼（如维修费，耗材费等报销费用），初定每天收回并让厂区负责人在每张单据上签字，并检查真实情况与单据是否相符，如有加急付款项目及时核对清楚通知上级。
4.随时登记好仓库耗材，备件等出库入库情况，发现不足时及时通知厂区负责人补充。
5.每月月末盘点各类库存情况，原材料库存情况，备件库存情况，产成品库存情况，并做好登记，核算当月成本。
6.每天与各个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。每月月末协助上级做出合计。
7.每月月初根据核实后的台账做出上月利润表，并做好月报、季报、年报。
8.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用，并督促厂区负责人落实月底费用报销（钉钉审批），将所有通过审批的报销单据整理贴票。
9.每月月末，进账票据附上匹配相对应的台账以及入库单，销项票据附上匹配相对应的台账以及出库单，核对无误备做账用。
10.各类电子档资料分类保存。

任职要求：有会计基础，会灵活使用电脑，编制表格。细心，上进，有责任心，能吃苦，能服从上级！